说明申报属期的“进项转出”必须是1157.77（进项转出是系统自动比对生成的金额，应该是有开具了红字信息单，即使没有收到红字发票，也是要做转出的）。你表中的16916.51，不知道是填了20栏1157.77后的应纳税额还是没填之前的呢？总之，其他栏目填报正确后，补填附表二“进项税额转出1157.77”,主表的“进项税额转出”会自动变成1157.77，然后主表第34栏的数据，就是当期需要交纳的增值税额了。
