反结账
：总账-期末-结账
鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+f6
输入账套主管的密码，空密码则直接按回车
反记账
：
总账-凭证-期末-对账
ctrl+h
提示恢复记账前状态已激活，或者点开
总账-凭证-下面可以看到
恢复记账前状态已激活，然后点
恢复月初状态。就好了。
该凭证的话
就
反审核
然后再修改凭证。
1，不用对账没关系，因为结账的时候系统会自动对账，对不上的话不让你结账的，所以不影响你报表。
2，资产负债表不平的话，首先减一下，看看差额多少，再去余额表里找对应的科目。如果你没有增加过1级科目的话，一般都是未分配利润哪里，公式应该是本年利润+未分配利润。
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