通知发票已作废的单位，向对方说明情况，对方还未认证的情况下，让其退回发票联和抵扣联，重新开具正确的发票。如果对方已经认证了，那就需要做进项税额转出，你需要重新开具正确的发票，让对方重新认证抵扣。
另外把该作废的那张作废就行了。
扩展资料
《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
参考资料：百度百科——增值税专用发票使用规定
1、如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
问他们认证没有的，没有认证就退回来重新开了，已经认证的，当月的让他们去税务局把认证的那张发票删除，你再拿回来
如果对方已经认证通过了，首先你们公司到税务局要壹份表格填写后邮寄给对方，由对方向他们的税局申请红字发票，你们就凭着对方给你的由对方税局开出的红字发票申请批准单再开负数发票，将负数发票和正确的发票寄给对方就好了
如果对方已经认证通过了，首先你们公司出具一份说明给到对方，由对方向他们的税局申请红字发票，你们就凭着对方给你的由对方税局开出的红字发票申请批准单再开负数发票，将负数发票和正确的发票寄给对方就好了
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024