企业工艺管理制度

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　　工艺管理制度

　　说 明

　　加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.

　　"工艺管理制度<>"的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.

　　目 录

　　第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度

　　第二章 工艺文件齐套性规定

　　工艺文件拟定程序

　　自制工装管理办法

　　工艺文件各级签字者的责任

　　工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度

　　通知书使用范围与签署程序

　　工艺文件更改制度

　　工艺卫生与文明生产规范

　　工艺纪律检查考核办法

　　附件 1 工艺文件编写规定

　　第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度

　　1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.

　　1.2.工艺性审查和会签程序

　　1.2.1.产品设计文件的工艺性审查,会签,由产品主持工艺师组织进行.

　　1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.

　　1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.

　　1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.

　　1.3.工艺性审查,会签要求.

　　1.3.1.工艺性审查,会签工作.按整件齐套进行.

　　1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计,审核签字.

　　1.4.工艺性审查主要内容

　　1.4.1.产品材料工艺性审查

　　(1)材料牌号,规格,状态和技术要求是否正确,选用是否合理. (2)净重栏是否填写

　　1.4.2.结构工艺性审查

　　(1)设计基准是否符合工艺要求；(2)结构要素是否合理

　　(3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.

　　(4)结构尺寸,形状是否有利于加工和检测.

　　(5)整,部件分级是否适应装备工艺要求.

　　(6)整,部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.

　　(7)引证文件是否合理,正确.

　　1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协,攻关,申报技措计划等.

　　第二章 工艺文件齐套性规定

　　2.1.生产定型工艺文件有五类十六种

　　2.1.1.工艺路线(产品车间分配表)

　　2.1.2.工艺规程

　　(1)专项工艺 (2)合编工艺 (3)汇总表 (4)典型工艺 (5)工艺细则

　　2.1.3.工艺装备

　　(1)专用工装； (2)自制工装图册；(3)专用设备

　　2.1.4.汇总清单

　　(1)工艺关键件清单；(2)产品不稳定项目及其废品率清单；(3)加工用试件清单；(4)易损件清单 ；(5)工艺调整垫圈清单

　　2.1.5.原材料消耗工艺定额

　　(1)产品车间分定额；(2)产品汇总定额

　　2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.

　　2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.

　　2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:

　　2.4.1.白卡工艺规程(通常为专项工艺,合编工艺和汇总表).

　　2.4.2.白卡自制工装图

　　原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按"0"批工装管理.

　　2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额.

　　2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.

　　第三章 工艺文件拟定程序

　　3.1.产品设计定型前的工艺文件

　　3.1.1.编制白卡工艺文件

　　3.1.2.工艺文件拟,审程序

　　分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留,使用.用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核.

　　3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

　　各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意

　　"0"批工装按3.2.4.条处理

　　3.2.生产定型工艺文件

　　3.2.1. 编制工艺文件底图

　　3.2.2. 专项工艺,合编工艺和汇总表拟,审程序

　　各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档

　　3.2.3.典型工艺和工艺细则拟,审程序

　　各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查,编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档

　　3.2.4.专用工艺装备(专用工装)

　　各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档

　　如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.

　　3.2.5.自制工装管理办法按第四章

　　3.2.6.专用设备

　　3.2.6.1.立项

　　分公司下属各分厂技术室工艺员拟制"专用设备申请卡"——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号

　　3.2.6.2.设计

　　设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝,保存好底图和"专用设备申请卡"

　　如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.

　　3.2.6.3.制造

　　分公司技术处计划员拟制"专用设备申请制造报告"——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.

　　外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处.

　　3.2.6.4.验收

　　由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.

　　3.2.6.5.生产验证

　　试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.

　　3.2.6.6.底图修编

　　分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档

　　图纸修编后,使用说明书,明细表和外购件清单必须齐全.

　　3.2.7.工艺路线(产品车间分配表)

　　产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档

　　3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)

　　材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档

　　3.2.9.产品工艺关键件清单

　　各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总,划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存

　　3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单

　　各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存

　　3.2.11.加工试件,易损件和工艺调整垫圈清单

　　各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.

　　3.3.正式工艺规程,汇总清单,工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸,工装定货单一起流转.

　　3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.

　　3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.

　　3.6.会签,旁签,同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装,专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.

　　3.7.审核,同意和批准允许指定专人签署.

　　第四章 自制工装管理办法

　　4.1.自制工装的定义

　　结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.

　　4.2.自制工装应用范围

　　自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.

　　4.3.自制工装的编号

　　自制工装按下述方法编号

　　产品图号

　　自制工装顺序号

　　汉语拼音"自"的第一个字母

　　工艺特征代号

　　4.4.对自制工装图纸的要求

　　一般只绘制一张能够表明结构,零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.

　　4.5.产品设计定型前的自制工装.

　　4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用

　　4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明"自制××"字样.

　　4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.

　　4.6.生产定型阶段自制工装

　　4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写"×号产品自制工装图册".

　　4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及"一次性使用"或"可重复使用"字样.

　　4.6.3.自制工装图册的拟,审程序.

　　各分厂技术室工艺员设计(底图)——技术室主任审核,汇总——各分厂资料室存,办理晒蓝,装订和发放.

　　4.6.4.更改办法按第三章第五条(3.5)执行.

　　4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处,人力资源处和使用单位.

　　4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架,登记,建卡,按正式工装管理.

　　4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.

　　4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理,使用.

　　4.7.自制工装供料方法

　　4.7.1.一次性使用的自制工装

　　各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.

　　4.7.2.可重复使用的自制工装

　　各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.

　　4.8.自制工装的制造工时

　　4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.

　　4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.

　　4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.

　　4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.

　　第五章 工艺文件各级签字者的责任

　　5.1.拟制,设计者的责任

　　5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.

　　5.1.2.经济合理性:保证工艺方案,工艺路线, 工艺设备,专用工装,标准工具,加工方法,加工余量选择经济合理.

　　5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案,典型工艺,工艺装备等的继承性.

　　5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全,完整.

　　5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.

　　5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全.

　　5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.

　　5.2.审核,复核者的责任

　　5.2.1.对工艺文件的正确性,工艺方案合理性,专用工装选用的必要性等负责.

　　5.2.2.对操作安全性,质量控制可靠性,材料毛坯类型,主要工艺技术要求的经济合理性负责.

　　5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.

　　5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.

　　5.3.会签的责任

　　会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.

　　5.4.同意者的责任

　　5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调,畅通负责.

　　5.4.2.对技术法规和工艺管理制度<>的贯彻负责.

　　5.4.3.对工艺文件的完整性,齐套性负责.

　　5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.

　　5.5.批准者的责任

　　5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责.

　　5.5.2.对工艺管理制度<>的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.

　　5.6.定额者的责任

　　5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.

　　5.6.2.对材料利用率的提高负责.

　　5.7.标准化人员的责任

　　5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.

　　5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.

　　5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.

　　5.7.4.对材料,标准工具选用符合现行标准负责.

　　5.8.对签署的一般要求

　　5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.

　　5.8.2.各级签署要认真履行职责.

　　5.8.3.字体清楚,注明日期,不准代签,不准摹仿他人笔迹冒名签署.

　　5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.

　　第六章 工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度

　　6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目.

　　6.1.1.成批生产中的不稳定项目.

　　6.1.2.技术要求高,工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.

　　6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.

　　6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目.

　　6.1.5.推广应用新工艺,新技术,新材料,新设备.

　　6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.

　　6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.

　　6.2.2.共分五级

　　一级:国际先进水平.首创,或在国际上居领先地位的项目.

　　二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.

　　三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.

　　四,五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.

　　6.3.项目确定程序

　　6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.

　　6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.

　　6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一,二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.

　　6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题.

　　6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.

　　6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划,供应,人力资源,财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调,考核.

　　6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.

　　6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计.

　　6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.

　　6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本.

　　6.5.攻关标准和鉴定程序.

　　6.5.1.攻关标准

　　(1)加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.

　　(2)工艺规程,工艺装备,通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.

　　6.5.2.鉴定资料准备.包括:

　　(1)技术总结报告; (2)成套工艺文件(含工装);

　　(3)检测证明; (4)用户意见;

　　(5)鉴定证书草本;

　　6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一,二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三,四,五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.

　　6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.

　　6.6.奖励

　　6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.

　　6.6.2.奖励费用计入生产成本.

　　第七章 通知书使用范围与签署程序

　　7.1.通知书使用范围

　　7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令.

　　7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.

　　7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.

　　7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件.

　　7.2.通知书的内容

　　7.2.1.所要解决的技术问题.

　　7.2.2.具体的内容和基本方法.

　　7.2.3.有效期限(批次或日期).

　　7.2.4.通知书接收单位.

　　7.3.编号方法

　　通知书顺序号

　　产品代号,或工艺试验代号"72"

　　"技"一拟制单位简称

　　7.4.拟,审核程序

　　业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准

　　7.5.通知书的发送

　　由拟制人负责发送有关单位.

　　第八章 工艺文件更改制度

　　8.1.用途

　　本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.

　　8.2.工艺文件更改的种类

　　8.2.1.临时性工艺更改

　　由于材料,工具,设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.

　　8.2.2.永久性工艺更改

　　由于设计更改,工艺改进,消除错误等原因引起的永久性工艺变动.

　　8.2.3.永久性工装更改

　　由于设计更改,工艺更改,消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.

　　8.2.4.工装紧急更改

　　直接更改生产现场的工装图纸.

　　8.3.变更单

　　8.3.1.永久性工艺更改采用底图"工艺变更单"和"工艺工装变更单"续页.

　　8.3.2.临时性工艺更改选用白卡"工艺变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.

　　8.3.3.永久性工装更改选用底图"工装变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.

　　8.4.工艺变更单填写方法.

　　各栏目按下述规定填写

　　"编号"栏内填写变更单的编号,编号方法如下:

　　工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术[室编号

　　产品代号由拟制者填写

　　8.4.2."更改期限"

　　填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.

　　8.4.3."更改原因及依据"

　　按以下三种原因选填.并注明依据的编号

　　(1)设计更改 (2)工艺改进 (3)消除错误

　　8.4.4."对工装使用性处理指示"

　　填写以下处理指示:

　　(1)选用工装 TK×××—×;(2)消除工装 TK (3)新提工装 TK×× (4)无影响

　　8.4.5."对产品生产的技术指示"

　　选择以下技术指示填写:

　　(1)无在制品;(2)在制品无影响;(3)更改后返修可用;(4)在制品报废;(5)已制品报废;

　　8.4.6."总页次","更改标记"和"更改内容"

　　(1)"总页次",更改部位所在的总页次.

　　(2)"更改标记";用汉语拼音字母"a","b","c"……,"更换a","更换b"……等符号表示.

　　(3)增加新页次时.参照下述方法填写

　　新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.

　　(4)更换工艺文件的某页,参照下述方法填写

　　总页次 更改标记 更 改 内 容

　　8 更换A 用更换标记为"更换A"的新页代替旧页

　　新页的"更改标记"栏内填写"更换A",底图总号.页次和总页次与旧页相同.

　　(5)整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写

　　总页次 更改标记 更 改 内 容

　　更换a 底图总号为×——×××的工艺

　　TK×.×××.×××作废,用底图总号为×——×××的新工艺

　　TK×.×××.×××代替

　　新工艺的底图总号由技术质量部填写.

　　(6)工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写

　　(7)工艺文件内容的增加,消除和更改

　　方式Ⅰ

　　更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.

　　8.5.工装变更单填写方法

　　各栏目按下述规定填写

　　8.5.1."编号"装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写

　　8.5.2."更改原因及依据"

　　按以下五种原因填写,并注明依据的编号;

　　(1)设计更改 (2)工艺更改 (3)消除错误(4)工装改进 (5)贯彻标准

　　8.5.3."对产品生产的技术指示"

　　按下述规定填写:

　　(1)无在制品;(2)在制品无影响;(3)在制品返修可用;(4)在制品报废;(5)原工装报废;(6)原工装用至报废;

　　其余栏目填写方法参见8.4.

　　8.6.临时性工艺更改

　　8.6.1.采用白卡"工艺变更单".一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.

　　8.6.2.拟,审程序

　　各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签

　　8.6.3.相关临时变动

　　供应部门根据临时工艺变更单规定发料.

　　工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.

　　工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度<>办理.

　　8.6.4.变动发生费用摊入对应零件(或部件,整件)生产成本.

　　8.7.永久性工艺更改

　　8.7.1.采用底图"工艺变更单".

　　8.7.2.拟,审程序

　　各分厂技术室工艺员拟制——主管技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——材料定额员会签(按需要)——工装管理员检查工装使用性——标准化审查——归档

　　8.7.3.工艺变更单的发送

　　由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位,以及生产计划部门和人力资源部门.

　　8.7.4.相关更改

　　相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件.技术指示由生产计划部门执行.

　　8.8.永久性工装更改

　　8.8.1.采用底图"工装变更单".

　　8.8.2.拟,审程序

　　工装设计员拟制——设计组长审核——使用分厂技术室工艺员会签——工装管理员同意——归档

　　8.8.3.工装变更单的发送

　　由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门.

　　8.8.4相关更改

　　相关单位接到工装变更单蓝图后,立即处理有关文件.技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行.

　　8.9.工装紧急更改

　　8.9.1.正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法.

　　8.9.2.更改办法

　　工装设计员通过工装制造工艺员,直接在生产现场更改图纸,处理在制品,并签字.

　　8.9.3.待工装制造完毕后,由工装设计员补下正式"工装变更单".

　　第九章 工艺卫生与文明生产规范

　　9.1.零件加工车间

　　9.1.1.原材料,工具,工装定位置存放.注意整齐,美观.

　　9.1.2.工作地保持清洁卫生,零件,工具摆放整齐.

　　9.1.3.工作场地严禁吸烟,随地叶痰,存放杂物,存放私人物品.

　　9.1.4安全通道保持清洁畅通,严禁存放零件和杂物.

　　9.1.5.工作期间要穿工作服.戴好工作帽.

　　9.1.6.存放设备,工具,工装及零件的工作间,严禁明火取暖.

　　9.1.7.严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定.

　　9.2.装配分厂

　　9.2.1.执行对零件加工分厂的要求.

　　9.2.2.各分厂职工进入工作岗位,必须换工作鞋,穿工作服,戴工作帽,部份工位按要求戴手套操作.临时性进入工作间的人员,换工作鞋后方可入内.

　　9.2.3.车间厂房窗户一般不开启,做好防尘,防潮工作.

　　9.3.有特殊要求的工作,例如计量室,座镗间,恒温间,喷膜间等.必须按厂房工艺设计的规定,保证人工小气候条件.由所在单位制定保证文明生产的实施细则,经主管部门领导批准后执行.

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工艺管理制度

说 明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展.

"工艺管理制度<>"的制订，目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.

目 录

第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度

第二章 工艺文件齐套性规定

工艺文件拟定程序

自制工装管理办法

工艺文件各级签字者的责任

工艺技术攻关，工艺试验及其鉴定制度

通知书使用范围与签署程序

工艺文件更改制度

工艺卫生与文明生产规范

工艺纪律检查考核办法

附件 1 工艺文件编写规定

第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果.

1.2.工艺性审查和会签程序

1.2.1.产品设计文件的工艺性审查，会签，由产品主持工艺师组织进行.

1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查，并会签.

1.2.3.审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.

1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理，仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字.

1.3.工艺性审查，会签要求.

1.3.1.工艺性审查，会签工作.按整件齐套进行.

1.3.2.待审查的设计文件底图，必须有设计，审核签字.

1.4.工艺性审查主要内容

1.4.1.产品材料工艺性审查

(1)材料牌号，规格，状态和技术要求是否正确，选用是否合理. (2)净重栏是否填写

1.4.2.结构工艺性审查

(1)设计基准是否符合工艺要求；(2)结构要素是否合理

(3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.

(4)结构尺寸，形状是否有利于加工和检测.

(5)整，部件分级是否适应装备工艺要求.

(6)整，部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段.

(7)引证文件是否合理，正确.

1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协，攻关，申报技措计划等.

第二章 工艺文件齐套性规定

2.1.生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1.工艺路线(产品车间分配表)

2.1.2.工艺规程

(1)专项工艺 (2)合编工艺 (3)汇总表 (4)典型工艺 (5)工艺细则

2.1.3.工艺装备

(1)专用工装； (2)自制工装图册；(3)专用设备

2.1.4.汇总清单

(1)工艺关键件清单；(2)产品不稳定项目及其废品率清单；(3)加工用试件清单；(4)易损件清单 ；(5)工艺调整垫圈清单

2.1.5.原材料消耗工艺定额

(1)产品车间分定额；(2)产品汇总定额

2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.

2.3.生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档.

2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:

2.4.1.白卡工艺规程(通常为专项工艺，合编工艺和汇总表).

2.4.2.白卡自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按"0"批工装管理.

2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额.

2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理.

第三章 工艺文件拟定程序

3.1.产品设计定型前的工艺文件

3.1.1.编制白卡工艺文件

3.1.2.工艺文件拟，审程序

分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份，供生产存留，使用.用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核.

3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意

"0"批工装按3.2.4.条处理

3.2.生产定型工艺文件

3.2.1. 编制工艺文件底图

3.2.2. 专项工艺，合编工艺和汇总表拟，审程序

各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档

3.2.3.典型工艺和工艺细则拟，审程序

各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查，编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档

3.2.4.专用工艺装备(专用工装)

各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档

如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计，程序可以相应简化.但签署必须齐全.

3.2.5.自制工装管理办法按第四章

3.2.6.专用设备

3.2.6.1.立项

分公司下属各分厂技术室工艺员拟制"专用设备申请卡"——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号

3.2.6.2.设计

设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝，保存好底图和"专用设备申请卡"

如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计，立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.

3.2.6.3.制造

分公司技术处计划员拟制"专用设备申请制造报告"——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处.

3.2.6.4.验收

由分公司技术处组织验收，由设备管理员纳入设备管理.

3.2.6.5.生产验证

试用6~12个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.

3.2.6.6.底图修编

分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档

图纸修编后，使用说明书，明细表和外购件清单必须齐全.

3.2.7.工艺路线(产品车间分配表)

产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档

3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)

材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档

3.2.9.产品工艺关键件清单

各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定，汇总，划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存

3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单

各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定，汇总——技术处领导批准——主管工艺师存

3.2.11.加工试件，易损件和工艺调整垫圈清单

各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定，汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.

3.3.正式工艺规程，汇总清单，工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单，和产品图纸，工装定货单一起流转.

3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.

3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员.

3.6.会签，旁签，同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装，专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.

3.7.审核，同意和批准允许指定专人签署.

第四章 自制工装管理办法

4.1.自制工装的定义

结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.

4.2.自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.

4.3.自制工装的编号

自制工装按下述方法编号

产品图号

自制工装顺序号

汉语拼音"自"的第一个字母

工艺特征代号

4.4.对自制工装图纸的要求

一般只绘制一张能够表明结构，零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长.

4.5.产品设计定型前的自制工装.

4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中，注明"自制××"字样.

4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制，随产品图纸.白卡工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各分厂计调室收回返技术室存留.

4.6.生产定型阶段自制工装

4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写"×号产品自制工装图册".

4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号.以及"一次性使用"或"可重复使用"字样.

4.6.3.自制工装图册的拟，审程序.

各分厂技术室工艺员设计(底图)——技术室主任审核，汇总——各分厂资料室存，办理晒蓝，装订和发放.

4.6.4.更改办法按第三章第五条(3.5)执行.

4.6.5.自制工装图册的蓝图，发至生产计划处，人力资源处和使用单位.

4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架，登记，建卡，按正式工装管理.

4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各分厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用.

4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理，使用.

4.7.自制工装供料方法

4.7.1.一次性使用的自制工装

各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.

4.7.2.可重复使用的自制工装

各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.

4.8.自制工装的制造工时

4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.

4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.

4.8.3.可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时.

4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.

第五章 工艺文件各级签字者的责任

5.1.拟制，设计者的责任

5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求，质量稳定的产品.

5.1.2.经济合理性:保证工艺方案，工艺路线， 工艺设备，专用工装，标准工具，加工方法，加工余量选择经济合理.

5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案，典型工艺，工艺装备等的继承性.

5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全，完整.

5.1.5.协调性:按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾.

5.1.6.安全性:按工艺文件生产时，工人操作安全.

5.1.7.标准化:编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定.

5.2.审核，复核者的责任

5.2.1.对工艺文件的正确性，工艺方案合理性，专用工装选用的必要性等负责.

5.2.2.对操作安全性，质量控制可靠性，材料毛坯类型，主要工艺技术要求的经济合理性负责.

5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.

5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.

5.3.会签的责任

会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件.

5.4.同意者的责任

5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调，畅通负责.

5.4.2.对技术法规和工艺管理制度<>的贯彻负责.

5.4.3.对工艺文件的完整性，齐套性负责.

5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.

5.5.批准者的责任

5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责.

5.5.2.对工艺管理制度<>的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.

5.6.定额者的责任

5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.

5.6.2.对材料利用率的提高负责.

5.7.标准化人员的责任

5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责.

5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.

5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.

5.7.4.对材料，标准工具选用符合现行标准负责.

5.8.对签署的一般要求

5.8.1.工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏.

5.8.2.各级签署要认真履行职责.

5.8.3.字体清楚，注明日期，不准代签，不准摹仿他人笔迹冒名签署.

5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.

第六章 工艺技术攻关，工艺试验及其鉴定制度

6.1.凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目.

6.1.1.成批生产中的不稳定项目.

6.1.2.技术要求高，工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件.

6.1.3.试制期间未彻底过关，降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.

6.1.4.成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目.

6.1.5.推广应用新工艺，新技术，新材料，新设备.

6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.

6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.

6.2.2.共分五级

一级:国际先进水平.首创，或在国际上居领先地位的项目.

二级:国内先进水平.国内首创，或在国内居领先地位的项目.

三级:国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目.

四，五级:需经努力，采取措施后才能解决的项目.

6.3.项目确定程序

6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目，需经分公司技术处确认，统一归口管理.

6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.

6.3.3.项目批准后，由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一，二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准.

6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题.

6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.

6.4.1.措施计划批准后，由公司技术处下达工作令号，转发生产计划，供应，人力资源，财务等部门，疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调，考核.

6.4.2.攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后，报供应部门领取.

6.4.3.工时定额由人力资源处制定，实施单位按项目令号单独统计.

6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.

6.4.5.攻关和试验费用，按项目令号汇总统计.摊入生产成本.

6.5.攻关标准和鉴定程序.

6.5.1.攻关标准

(1)加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上，具体项目具体规定.

(2)工艺规程，工艺装备，通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后，不会存在重大技术问题.

6.5.2.鉴定资料准备.包括:

(1)技术总结报告； (2)成套工艺文件(含工装)；

(3)检测证明； (4)用户意见；

(5)鉴定证书草本；

6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一，二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三，四，五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.

6.5.4.鉴定书一式三份，由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.

6.6.奖励

6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.

6.6.2.奖励费用计入生产成本.

第七章 通知书使用范围与签署程序

7.1.通知书使用范围

7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令.

7.1.2.对协调的技术问题，采取的临时性措施.

7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.

7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件.

7.2.通知书的内容

7.2.1.所要解决的技术问题.

7.2.2.具体的内容和基本方法.

7.2.3.有效期限(批次或日期).

7.2.4.通知书接收单位.

7.3.编号方法

通知书顺序号

产品代号，或工艺试验代号"72"

"技"一拟制单位简称

7.4.拟，审核程序

业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准

7.5.通知书的发送

由拟制人负责发送有关单位.

第八章 工艺文件更改制度

8.1.用途

本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.

8.2.工艺文件更改的种类

8.2.1.临时性工艺更改

由于材料，工具，设备等原因引起，.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.

8.2.2.永久性工艺更改

由于设计更改，工艺改进，消除错误等原因引起的永久性工艺变动.

8.2.3.永久性工装更改

由于设计更改，工艺更改，消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.

8.2.4.工装紧急更改

直接更改生产现场的工装图纸.

8.3.变更单

8.3.1.永久性工艺更改采用底图"工艺变更单"和"工艺工装变更单"续页.

8.3.2.临时性工艺更改选用白卡"工艺变更单"和"工艺，工装变更单" 续页.

8.3.3.永久性工装更改选用底图"工装变更单"和"工艺，工装变更单" 续页.

8.4.工艺变更单填写方法.

各栏目按下述规定填写

"编号"栏内填写变更单的编号，编号方法如下:

工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各分厂技术[室编号

产品代号由拟制者填写

8.4.2."更改期限"

填写完成更改的最后日期，一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.

8.4.3."更改原因及依据"

按以下三种原因选填.并注明依据的编号

(1)设计更改 (2)工艺改进 (3)消除错误

8.4.4."对工装使用性处理指示"

填写以下处理指示:

(1)选用工装 TK×××—×；(2)消除工装 TK (3)新提工装 TK×× (4)无影响

8.4.5."对产品生产的技术指示"

选择以下技术指示填写:

(1)无在制品；(2)在制品无影响；(3)更改后返修可用；(4)在制品报废；(5)已制品报废；

8.4.6."总页次"，"更改标记"和"更改内容"

(1)"总页次"，更改部位所在的总页次.

(2)"更改标记"；用汉语拼音字母"a"，"b"，"c" ，"更换a"，"更换b" 等符号表示.

(3)增加新页次时.参照下述方法填写

新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚.

(4)更换工艺文件的某页，参照下述方法填写

总页次 更改标记 更 改 内 容

8 更换A 用更换标记为"更换A"的新页代替旧页

新页的"更改标记"栏内填写"更换A"，底图总号.页次和总页次与旧页相同.

(5)整份工艺作废，用新工艺代替.参照下述方法填写

总页次 更改标记 更 改 内 容

更换a 底图总号为×——×××的工艺

TK×.×××.×××作废，用底图总号为×——×××的新工艺

TK×.×××.×××代替

新工艺的底图总号由技术质量部填写.

(6)工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写

(7)工艺文件内容的增加，消除和更改

方式Ⅰ

更改方式由拟制人员选定，必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改，只许增加和划改.

8.5.工装变更单填写方法

各栏目按下述规定填写

8.5.1."编号"装渠变更单顺序号，由公司资料部门填写

8.5.2."更改原因及依据"

按以下五种原因填写，并注明依据的编号；

(1)设计更改 (2)工艺更改 (3)消除错误(4)工装改进 (5)贯彻标准

8.5.3."对产品生产的技术指示"

按下述规定填写:

(1)无在制品；(2)在制品无影响；(3)在制品返修可用；(4)在制品报废；(5)原工装报废；(6)原工装用至报废；

其余栏目填写方法参见8.4.

8.6.临时性工艺更改

8.6.1.采用白卡"工艺变更单".一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组.必须注明有效期或批次.

8.6.2.拟，审程序

各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签

8.6.3.相关临时变动

供应部门根据临时工艺变更单规定发料.

工时定额员会签后，对工时定额作临时变动.

工装临时变动，由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后，各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制，按工装管理制度<>办理.

8.6.4.变动发生费用摊入对应零件(或部件，整件)生产成本.

8.7.永久性工艺更改

8.7.1.采用底图"工艺变更单".

8.7.2.拟，审程序

各分厂技术室工艺员拟制——主管技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——材料定额员会签(按需要)——工装管理员检查工装使用性——标准化审查——归档

8.7.3.工艺变更单的发送

由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位，以及生产计划部门和人力资源部门.

8.7.4.相关更改

相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件.技术指示由生产计划部门执行.

8.8.永久性工装更改

8.8.1.采用底图"工装变更单".

8.8.2.拟，审程序

工装设计员拟制——设计组长审核——使用分厂技术室工艺员会签——工装管理员同意——归档

8.8.3.工装变更单的发送

由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门.

8.8.4相关更改

相关单位接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件.技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行.

8.9.工装紧急更改

8.9.1.正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法.

8.9.2.更改办法

工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸，处理在制品，并签字.

8.9.3.待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式"工装变更单".

第九章 工艺卫生与文明生产规范

9.1.零件加工车间

9.1.1.原材料，工具，工装定位置存放.注意整齐，美观.

9.1.2.工作地保持清洁卫生，零件，工具摆放整齐.

9.1.3.工作场地严禁吸烟，随地叶痰，存放杂物，存放私人物品.

9.1.4安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物.

9.1.5.工作期间要穿工作服.戴好工作帽.

9.1.6.存放设备，工具，工装及零件的工作间，严禁明火取暖.

9.1.7.严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定.

9.2.装配分厂

9.2.1.执行对零件加工分厂的要求.

9.2.2.各分厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋，穿工作服，戴工作帽，部份工位按要求戴手套操作.临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内.

9.2.3.车间厂房窗户一般不开启，做好防尘，防潮工作.

9.3.有特殊要求的工作，例如计量室，座镗间，恒温间，喷膜间等.必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件.由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。

一、企业管理制度
成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施。

二、企业管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的作用。

企业管理制度本身就是一种规范。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。

三、 企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。

企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。

公司管理制度

管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员 工 守 则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财 务 管 理 制 度

总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

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三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

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其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总 则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

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十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。