先进入发票资料
1.
发票领用存-下载信息-保存
2.进项发票-远程导入-保存
3.销项发票-导入或手工添加-保存
4.普通发票-导入或手工添加-保存
5.运费\进口\其它发票录入-保存
6.进项税转出(有就录入)-保存
下一步点生成附表(自动生成的)
1.先打开附表(一)-保存,再打开附表(二)-保存
2.再打开主表\查看一下有没有错误的,最后点保存
3.填写财务报表-保存
4.最后都检查无误后点发送报表
最后打表:在反馈信息里打开报表打印.
切记:在填写报表里打开报表后,必须点保存.
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